İç Denetim Birimi Başkanlığı tarafından yapılan denetimlerin detaylarının takip edildiği, süreç analizlerinin ve makro risk analizlerinin yapıldığı projedir.
Ana Özellikleri
• Yıl bazında denetimler oluşturulur. Denetimlere bağlı bulgular ve izlemeler oluşturulur. Bulgu ve izlemelerin tamamlanma ya da gecikme durumlarını göre birim yetkilileri ve İç Denetim Birimine sms ve e-posta yoluyla bilgilendirme yapılabilir.
• Makro risk analizi birimler ve iç denetçiler tarafından yapılır. Yapılan puanlamaya göre puan çizelgelemesi oluşturulabilir.
• İç denetçilerin mesleki faaliyetleri, meslek içi eğitim, mesleki yayınları, başarı belgeleri, eğiticilik, yabancı dil, yüksek lisans doktora bilgilerine göre dereceleri tutulabilir.
• Süreç önerileri İç Denetim Birimi tarafından belirlenir ve birimlerin önerisine açılabilir. Süreç analizi takip edilebilir.
Faydaları
• Denetimler, birim ve süreç bazlı takip edilir.
• Birimler için yaklaşan ve geciken bulgu ve izleme süreçleri sms ve e-posta ile bilgilendirilerek süreçler kontrol edilir.
• Makro Risk analizi yapılır.
• Birimlerden süreç önerileri alınır.
• Birimlerin talep ettiği danışmanlık faaliyetleri değerlendirilir.